- Aggiunto il bottone in vendita Reso che permette di trasformare un tipo vendita in reso.
Es: per effettuare un reso di una vendita ticket, bisogna selezionare prima il tipo vendita ticket e poi cliccare sul bottone Reso. Il gruppo cambia nome in Reso Ticket e diventa di colore rosso
Attenzione: è possibile cliccare su Reso solo su un gruppo vuoto.
- Aggiunto negli incassi il filtro Reso che accetta i seguenti valori: SI (vendite contenente un reso), NO (vendite che non contengono un reso), vuoto (tutte le vendite)
DPC
- aggiunti i parametri Impostazioni DPC in Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali sez Vendite
- Scarico Giacenza: indica se scaricare la giacenza per le vendite di tipo DPC
- Movimentazione dati statistici: indica se movimentare i dati statistici per le vendite di tipo DPC
- Magazzino scarico giacenze: indica il magazzino da cui scaricare le giacenze per le vendite di tipo DPC
L'individuazione di una vendita di tipo DPC avviene tramite un tipo vendita con Fascicolo PHT/DPC. Per la Regione Puglia è stato aggiunto il bottone in vendita DPC che permette di trasformare un tipo vendita in DPC.
Es: per effettuare una vendita ticket DPC, bisogna selezionare prima il tipo vendita ticket e poi cliccare sul bottone DPC. Il gruppo cambia nome in DPC Ticket e diventa di colore nero
Attenzione: è possibile cliccare su DPC solo su un gruppo vuoto.
- Aggiunto negli incassi il filtro DPC che accetta i seguenti valori: SI (vendite contenente un DPC), NO (vendite che non contengono un DPC), vuoto (tutte le vendite)
Per le vendite DPC viene conteggiato l'onere di distribuzione nel campo Lordo della sezione Mutua degli incassi.
ART.6 DPR371/98: solo per l'Emilia Romagna sono stati aggiunti i bottoni Salvaguardia>Farmaco irreperibile e Urgenza Assoluta relativi alla motivazione di sostituzione del farmaco.
Ordine
- Aggiunto un parametro in Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali sez Ordini a grossisti Richiedi salvataggio a fine ordine. Se abilitato, sull'ultima riga vuota di un ordine viene richiesto di salvare e trasmettere l'ordine. Se disabilitato non viene richiesto di salvare e trasmettere l'ordine.
- Invio Note Ordine con Farmaclick API2010: aggiunto il campo Note nell'invio dell'ordine.
Fattura PA
- aggiunto nel file xml l'IBAN Farmacia. E' necessario inserire il tipo pagamento all'interno della scheda dell'ASL di fatturazione.
Studi di Settore
- Escluso Fascicolo DPC dagli Studi di Settore
BUG
- Corretta anomalia numerazione ricette in linea
- Corretta anomalia file xml fattura integrativa PA Regione Campania relativo ai mesi fino ad Aprile 2015
- Corretta anomalia Trasmetti e Prenota in Disponibilità