Release 3.23 del 16/12/2015

Scontrini Cortesia
- In Strumenti>Tabelle>Tipi Chiusure è stata aggiunta la colonna "N° Cortesia Prenotati" in cui è possibile indicare il numero degli scontrini di cortesia da stampare solo in caso di presenza di prenotazioni e/o sospesi.
Nell'esempio riportato in basso è presente una chiusura TOTALE che stampa uno scontrino fiscale e 2 cortesia contenenti i soli prodotti prenotati e/o sospesi, ed una chiusura FISC+CORT che stampa uno scontrino fiscale ed un cortesia completo.

- Sullo scontrino di cortesia è stato aggiunto per le ricette dem l'indicazione (dem) dopo il tipo ricetta ES: TICKET (dem)

- In configurazione cassa di cortesia (Strumenti>Parametri>Casse) sono stati aggiunti due parametri "Stampa Intestazione" e "Stampa Note" che consentono di abilitare/disabilitare per una specifica cassa la stampa dell'intestazione e delle note sul cortesia. I valori Intestazione e Note sono configurabili nei parametri generali.

Ricette Dem
In fase di prenotazione prodotti su ricetta dem sono stati aggiunti controlli sulla correttezza dei prodotti prenotati. Se i prodotti prenotati sono difformi in numero e/o per caratteristica alla prescrizione del medico viene visualizzato un messaggio di alert.

Fatture PA
Il pdf della fattura viene allegato all'xml solo se la fattura è indirizzata all'ASL di Fatturazione presente in Dati Farmacia Tab Tariffazione (utilizzata per le fatture in chiusura tariffazione)

Vendita
- Se attivo il parametro "Prenotazione non giacenti" nella maschera di prenotazione per i prodotti a giacenza=0 è stato aggiunto un bottone in basso a sinistra Prosegui che consente di vendere il prodotto e di andare a giacenza negativa

- Migliorata l'usabilità della maschera ART50. Viene richiamata alla lettura di qualsiasi dato tra Matrice1/Matrice2/NRE/CodiceFiscale. E' stato aggiunto un campo unico per la lettura automatica dei campi indicati. Migliorata la digitazione della data di prescrizione.

- Webcare Regione Lombardia: è stata aggiunta la possibilità di richiamare la webcare digitando *CodiceAssistito

Panieri Prodotti
Aggiunta la funzionalità Anagrafiche>Panieri Prodotti. Da questa maschera puoi raggruppare più prodotti in un unico gruppo denominato "paniere".
E' possibile far appartenere un prodotto a più panieri.
ATTENZIONE: la seguente funzionalità sostituisce la "Descrizione Supplementare" presente in Anagrafiche>Memo Prodotti  (eventuali Descrizioni Supplementari inserite vengono automaticamente convertite in Panieri).


BUG
- Attività "Sincronizzazione eshop da listino": eliminati i Farmaci Veterinari. Se i prodotti presenti in Prodotti Eshop hanno una giacenza>0 e risultano non disponibili al grossista non vengono eliminati.
- Tariffazione in linea: risolta anomalia di cancellazione prodotti in tariffazione dopo aver effettuato un Apri Vendita.

Release 3.22.2 del 01/12/2015

Ricetta dematerializzata
Aggiunta la funzione sospensione ricetta.
Dalla vendita vai nel Tab Ricette Elettroniche e fai clic sul bottone Sospendi

Nella maschera inserisci i codici NRE e il codice fiscale della ricetta e fai clic su OK per sospendere la ricetta.

Release 3.22 del 26/11/2015

Gruppi schede
Aggiunta una sezione Anagrafica>Gruppi Schede.
Vedi il seguente link.

Vendita
Modificate le scelte del parametro acconto prenotazioni nella sezione Vendita dei parametri generali. I valori possibili sono:

• Zero: non propone alcun valore per i prodotti prenotati, sia in contanti sia per le ricette.
• Zero contanti zero ric.: non propone alcun valore per i prodotti prenotati in contanti e 0€ per le ricette (anche se contiene prodotti dispensati)
• Importo: propone il rispettivo valore dei prodotti prenotati, sia in contanti sia per le ricette. 

Circuito Fidelity: Carta Pro
Integrazione circuito Carta Pro mediante web services

Modulo Eshop
- Aggiunto nel file di interscambio prodotti i dettagli delle offerte di vendita.
- Aggiunta un'opzione per alimentare l'elenco dei prodotti eshop mediante interrogazione massiva ad uno o più depositi grossista. (La funzionalità è consigliata solo per alcuni protocolli di trasmissione).

Cassa automatica: Cashlogy 1000
- Aggiunti messaggi per impossibilità di erogazione resto.
- Aggiunto warning per indicazione livelli di monete.

Casse Fiscali
Aggiunto il protocollo Fpmate (Epson).

Tariffazione 
- Ricette Diabetiche: migliorata la lettura ottica.

Regione Lombardia
Implementati i nuovi metodi SAC.

Lettore di impronta digitale
Aggiunto modulo Finger Print Digital Persona per l'autenticazione mediante lettura di impronta digitale.

Documenti Emessi
Aggiunto Margine, % Margine nella maschera di documenti emessi.

Robot
Aggiunta icona robot alla maschera di Lettore Fisso

Bug Fix
- Ordine prodotti a fine vendita: risolto problema per la chiusura contemporanea di più vendite.
- Protocollo UPOS: risolto problema per la stampa contemporanea di più scontrini.
- Ricette dematerializzate: corretti bug in presenza di parametro "trasformazione automatica vendita".
- Regione Puglia: indicazione IBAN di fatturazione Fatture DPC/DBT
- Regione Puglia: corretta anomalia spedizione ricetta in presenza di indicazione di non sostituibilità
- Regione Puglia: corretta anomalia calcolo ricette Ossigeno

Release 3.21.3 del 03/11/2015

Gestione Medici Dem
In fase di dispensazione di ricette dematerializzate vengono salvati in Anagrafica>Schede Tipologia Medici le anagrafiche dei medici.
In Vendita>Incassi è stata aggiunta una visualizzazione Ricette>Ricette Medici.
In Tariffazione è stata aggiunta una stampa Medici.

Fatturazione
In fase di creazione fattura, sia dal Menu Fatturazione sia in fase di chiusura Tariffazione, è possibile scegliere l'IBAN da indicare in fattura da una combo alimentata dai due campi presenti in Strumenti>Dati Farmacia:

• IBAN di Fatturazione (Default), presente nel tab Tariffazione
• IBAN, presente nel tab Altri Dati

Circuito Spem

In fase di lettura del codice carta o del codice fiscale vengono visualizzate in vendita entrambe le informazioni: Codice Carta e Codice Fiscale.

Ordine Industrie

In Listini è stata ottimizzata la maschera ed aggiunto il tab info Prodotti.

Tariffazione

Regione Lombardia: adeguamento DCR e tracciato FUR

Regione Lazio: adeguamento DCR

Regione Campania: adeguamento DCR

Regione Puglia: aggiunte stampe Naviganti

Release 3.21.1 del 26/10/2015

Vendita al banco e Tariffazione
- Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali>Vendita : aggiunto il parametro "Controllo dispensazione integrative". Se attivato, sia in Vendita sia in Tariffazione, viene effettuato un controllo sulla correttezza della dispensazione dei prodotti integrativi. In Tariffazione è stata aggiunta una segnalazione "Prodotto non dispensabile in integrativa".

- Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali>Calcolo : aggiunto il parametro "Calcolo Ticket per il Lyrica con Nota 4". Se abilitato in presenza di nota 4 viene azzerata la quota generici e viene calcolato il ticket in base alla fascia di appartenenza. Se non abilitato in presenza di nota 4 viene azzerata la quota generico e non viene applicato il ticket.

Release 3.21 del 20/10/2015

Robot
Aggiunto supporto Robot Mach4

Casse automatiche (gestione ciclo chiuso denaro)
- Aggiunto supporto cassa Cashlogy 1000
- Aggiunto supporto modelli di casse differenti

Incassi
- Aggiunto filtro "Targa" nel tab Banca Dati per la ricerca del codice di targature dei prodotti presenti su ricetta elettronica.
- Aggiunto campo "Targa" in Opzioni Colonne nella visualizzazione "Elenco"
- Aggiunto campo "Targa" nella visualizzazione "Ricette"

Vendita/Tariffazione
- Aggiunto controllo dispensazione prodotti in assistenza integrativa.

Tariffazione
- Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali: aggiunti due parametri
"Salva fatture in contabilità": in fase di chiusura tariffazione le fatture generate vengono salvate in documenti emessi. La numerazione delle fatture viene suggerita in automatico se è stata scelta nella scheda dell'ASL di fatturazione la Sigla documento
"Genera XML fatture in chiusura": in fase di chiusura tariffazione viene chiesto di salvare il file XML per la trasmissione delle fattura PA.

- Regione Puglia: aggiunta stampe Marittime

Farmacard
Aggiunto nella configurazione punti il tipo Reso per poter assegnare punti nel tipo vendita Reso

Resi Assinde
Aggiunto controllo lotti invendibili nell'inserimento da lettore fisso

Dati Farmacia
Regione Puglia: aggiunto campo Codice Fiscale intestatario della smart card nella sezione Ricetta Elettroniche del tab Tariffazione.


BUG
- Cassa automatica: in vendita, in caso di consegna ordini web già pagati non viene richiesto l'incasso.
- Vendita: risolto bug raddoppio prodotti in fase di consegna prodotti prenotati su integrativa

Release 3.20.3 del 30/09/2015

Fattura elettronica
1) Integrazione servizi Promofarma vedi Fatturazione Elettronica
ATTENZIONE: E' necessario inserire la username e la password Fattura PA in Strumenti>Parametri>Dati Farmacia Tab Altri Dati. 
Per le fatture già inviate precedentemente visualizzerai lo stato inviata (icona verde). Per queste fatture non sarà possibile interrogare i servizi di Promofarma

2) In fase di Chiusura Tariffazione le relative fatture elettroniche vengono salvate automaticamente in Contabilità>Fatturazione>Documenti Emessi. 
Il numero e la data delle fatture saranno impostate in automatico.
Le stampe in pdf delle fatture saranno presenti oltre che nei documenti emessi anche nella sezione stampe della tariffazione. Il salvataggio dell'xml e/o l'invio delle fatture a Promofarma avviene dalla sezione Documenti Emessi.
ATTENZIONE: Vai nella scheda anagrafica dell'ASL di fatturazione e scegli la sigla nel campo Sigla Documento.

Emissione Fattura
In fase di emissione fattura è possibile modificare il numero della fattura.

Vendita
Migliorata la ricerca del Codice Fiscale. Puoi effettuare la ricerca anche digitando cognome e nome.
Ad esempio puoi digitare nel form Codice Fiscale oppure direttamente in vendita <TRS oppure <TROISI MASSIMO per ricercare il codice fiscale TRSMSM. I risultati nella griglia riportano anche il sesso e la data di nascita. Per affinare la ricerca puoi aggiungere i filtri sulle colonne.

Etichette Barcode
Aggiunti 3 layout di etichette barcode per stampanti Zebra.

Tariffazione
Migliorato il controllo Prescritto-Esitato nel riconoscimento ottico.

Scadenze e Lotti
Aggiunto al form Proponi Scadenza le colonne Tipo Prodotto, Degrassi, ATC

BUG
- Regione Puglia: corretta stampa DM in presenza di ricette Ossigeno
- Tariffazione: corretta anomalia riconoscimento firma medico
- Ordine interrotto: risolta anomalia giacenza prodotti

Release 3.20.2 del 21/09/2015

Modalità di rimborso e prescrizione per le specialità a base di pregabalin.
"Se il Medico di Medicina Generale prescrive Pregablin generico con Nota AIFA 4, in virtù del comunicato AIFA del 5/8/2015 (l’indicazione terapeutica “Dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti” è protetta da brevetto e i medicinali  generici a base di pregabalin non sono prescrivibili a carico del SSN per tale indicazione con Nota 4) il Farmacista  consegna LYRICA e il Paziente non paga la differenza".
Per i seguenti codici aic
036476012 LYRICA*14CPS 25MG
036476113 LYRICA*14CPS 75MG
036476125 LYRICA*56CPS 75MG
036476176 LYRICA*14CPS 150MG
036476188 LYRICA*56CPS 150MG
036476240 LYRICA*56CPS 300MG
Se esiste un prezzo di rimborso viene chiesta la presenza della nota 4. In caso di risposta affermativa viene azzerata la quota generico.

Ricette elettroniche
Le ricette elettroniche vengono salvate in tariffazione con stato="Validate"

Ordine al grossista
Aggiunto un parametro in Ordini "Scegli prodotti a fine vendita". E' possibile abilitare il parametro solo se Criterio Riordino=Lista venduto.
Se abilitato in fase di chiusura della vendita viene mostrato il form di ordine per i soli prodotti presenti in vendita. La cella QtaP è colorata di giallo se sono già presenti pezzi da ordinare oppure sono presenti altri pezzi in un ordine interrotto precedentemente. Nel tab in basso Ordine puoi visualizzare i dettagli dei pezzi.

BUG
- Regione Puglia: risolta anomalia stampa mazzette DPC
- Regione Puglia: risolta anomalia messaggio "ricetta non conveniente" in Tariffazione>Validazione in presenza di ricette DPC
- Ordine al grossista: risolto errore di salvataggio in presenza di un numero di grossisti>10

Release 3.20.0 del 15/09/2015

Ordini - Ordine a Grossista/Industria - Carico e Valorizzazione
Opzioni Colonne : aggiunte colonne ExtraSconto e ScontoTotale

Ordini - Registri Ordine
Opzioni Colonne : aggiunte colonne Prezzo Vendita, Margine, Margine%

Tariffazione - Acquisizione
Ricette rosse : migliorato il riconoscimento per segnalare l'assenza della firma del medico.

Importazione Offerte
Aggiunto in Magazzino>Offerte il bottone Importa Offerte Filagg per importare le offerte da un file filagg.fil.

Farmacard
Al raggiungimento dei punti è possibile generare il coupon associato al catalogo premi definito nei parametri facendo clic sul bottone Coupon nel tab Cliente, anche senza inserire prodotti in vendita.

Regione Puglia - stampa DCRU
migliorata la sezione del Testo Pagamento
a) la stampa della DCRU Specialità utilizza il Testo Pagamento presente in Strumenti - Parametri - Dati Farmacia - Tariffazione - Testo Pagamento
b) la stampa di DistintaPHT, FatturaPHT, DistintaDiabetici e FatturaDiabetici utilizza l'informazione pèresente in Strumenti - Parametri - Dati Farmacia - Tariffazione - Iban di Fatturazione

BUG FIX
- Strumenti>Autorizzazione bottone Copia : risolta anomalia
- Settaggio autorizzazione sul bottone in Ordine Carica - Nuovo Ordine: risolta anomalia 
- Regione Liguria: migliorato il riconoscimento ottico esenzione in tariffazione
- Regione Puglia: corretto calcolo ricette ossigeno
- Coupon: corretta anomalia associazione coupon-cliente

Release 3.19.4 del 31/08/2015

Tariffazione - IBAN Fatturazione
Strumenti - Parametri - Dati Farmacia - Tariffazione : aggiunto IBAN Fatturazione
è utilizzato per la generazione della fatturaPA solo in Tariffazione, per coloro che utilizzano l'accredito su CREDIFARMA
Se vuoto è utilizzato il codice IBAN Farmacia presente in Altri Dati

Carico Ordine - Lettore fisso - Alert sonoro
aggiunto alert sonoro nei seguenti casi :
1) la quantità caricata supera la quantità ordinata, il controllo risulta essere più preciso attivando la Modalità Cumula o Proponi
2) il prodotto è prenotato o ordinato in vendita

Ordini - Ordine a Grossisti/Industria - Registri
Filtri : il filtro Prodotto accetta selezione multipla
Visualizza - Elenco : aggiunta colonna Descrizione supplementare

Ordini - Ordine a Industria
Smaltimento : viene indicato sia i giorni di smaltimento della giacenza che i giorni di smaltimento della quantità da ordinare. Posizionando il mouse sulla cella Smaltimento saranno disponibili le informazioni estese

Trasmissione Grossisti - Protocollo Alliance
Migliorata compatibilità con Windows XP

Strumenti - Parametri - Impostazioni Generali - Moduli
sezione eShop : aggiunta cartella FTP

Utility - Opzioni Colonne
aggiunta opzione Salva per tutti gli utenti

Vendita al banco - tabInfo Ricetta Elettronica - Robot
aggiunta icona Robot se il prodotto prescritto è presente nel Robot


Vendita al banco e Incassi
colonna MargineI : calcola la differenza in valore tra Prezzo di Vendita e Prezzo al Costo con iva
colonna Margine : calcola la differenza in valore tra Prezzo di Vendita e Prezzo al Costo senza iva
colonna Margine% : calcola la differenza in % tra Prezzo di Vendita e Prezzo al Costo senza iva

Vendita al banco - Regione Puglia
aggiunto controllo su caratteri particolari (es. spazio, &) nella spedizione di ricette elettroniche

Contabilità - Fatturazione - Fatturazione - Nuovo/Apri
aggiunto tabInfo Farmacie Remote

Contabilità - Fatturazione - Preventivi - Nuovo/Apri
aggiunto tabInfo Farmacie Remote

BUG
- Incassi - Visualizza Ricette - corretta visualizzazione TabInformativi in basso

Release 3.19.3 del 10/08/2015

Fattura PA
Alla fattura elettronica inviata telematicamente viene allegato copia della DCRU in formato pdf

Ordine
Durante la compilazione dell'ordine in modalità Singola colonna è possibile modificare la sigla del grossista senza digitare nuovamente il numero dei pezzi.

Vendita/Incassi
Aggiunto in Opzioni Colonne i campi Margine, calcolato tra i valori Prezzo di Vendita e Costo deivati e Margine I, calcolato tra i valori Prezzo di Vendita e Costo Ivati.


BUG
- Corretta anomalia sull'errato riordino dei prodotti venduti in DPC

Release 3.19.2 del 03/08/2015

Vendita
- Aggiunto il bottone in vendita Reso che permette di trasformare un tipo vendita in reso.
Es: per effettuare un reso di una vendita ticket, bisogna selezionare prima il tipo vendita ticket e poi cliccare sul bottone Reso. Il gruppo cambia nome in Reso Ticket e diventa di colore rosso
Attenzione: è possibile cliccare su Reso solo su un gruppo vuoto.

- Aggiunto negli incassi il filtro Reso che accetta i seguenti valori: SI (vendite contenente un reso), NO (vendite che non contengono un reso), vuoto (tutte le vendite)

DPC
- aggiunti i parametri Impostazioni DPC in Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali sez Vendite

• Scarico Giacenza: indica se scaricare la giacenza per le vendite di tipo DPC
• Movimentazione dati statistici: indica se movimentare i dati statistici per le vendite di tipo DPC
• Magazzino scarico giacenze: indica il magazzino da cui scaricare le giacenze per le vendite di tipo DPC

L'individuazione di una vendita di tipo DPC avviene tramite un tipo vendita con Fascicolo PHT/DPC. Per la Regione Puglia è stato aggiunto il bottone in vendita DPC che permette di trasformare un tipo vendita in DPC.

Es: per effettuare una vendita ticket DPC, bisogna selezionare prima il tipo vendita ticket e poi cliccare sul bottone DPC. Il gruppo cambia nome in DPC Ticket e diventa di colore nero
Attenzione: è possibile cliccare su DPC solo su un gruppo vuoto.

- Aggiunto negli incassi il filtro DPC che accetta i seguenti valori: SI (vendite contenente un DPC), NO (vendite che non contengono un DPC), vuoto (tutte le vendite)
Per le vendite DPC viene conteggiato l'onere di distribuzione nel campo Lordo della sezione Mutua degli incassi.


ART.6 DPR371/98: solo per l'Emilia Romagna sono stati aggiunti i bottoni Salvaguardia>Farmaco irreperibile e Urgenza Assoluta relativi alla motivazione di sostituzione del farmaco.

Ordine
- Aggiunto un parametro in Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali sez Ordini a grossisti Richiedi salvataggio a fine ordine. Se abilitato, sull'ultima riga vuota di un ordine viene richiesto di salvare e trasmettere l'ordine. Se disabilitato non viene richiesto di salvare e trasmettere l'ordine.

- Invio Note Ordine con Farmaclick API2010: aggiunto il campo Note nell'invio dell'ordine.


Fattura PA
- aggiunto nel file xml l'IBAN Farmacia. E' necessario inserire il tipo pagamento all'interno della scheda dell'ASL di fatturazione.


Studi di Settore
- Escluso Fascicolo DPC dagli Studi di Settore



BUG
- Corretta anomalia numerazione ricette in linea
- Corretta anomalia file xml fattura integrativa PA Regione Campania relativo ai mesi fino ad Aprile 2015
- Corretta anomalia Trasmetti e Prenota in Disponibilità

Release 3.19.1 del 27/07/2015

Modalità Ordine
In Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali sezione Ordini è stato aggiunto il parametro Modalità Colonne Qta che serve a scegliere due diverse modalità di visualizzazione dei grossisti durante l'ordine e accetta i seguenti valori: Singola colonna, Multicolonna. 
La modalità Multicolonna è quella classica, ogni grossista è identificato da una colonna. 
Nella modalità Singola colonna, in fase di ordine, anche in presenza di più grossisti, saranno presenti solo 2 colonne: Qta, Sigla. In questo caso è obbligatorio identificare i grossisti con una sigla (lettera A, B, C ecc...). Puoi impostare la sigla in Strumenti>Tabelle>Tabella Ordini.
L'assegnazione dei prodotti ai vari grossisti avviene digitando NumeroPezzi+Sigla (ES: 2A1B3C assegna 2 pezzi ad A, 1 pezzo a B e 3 a C).
Per modificare solo la quantità senza modificare il grossista basta digitare solo il numero dei pezzi.
Per modificare solo il grossista senza modificare i pezzi basta digitare solo la sigla.
In Ordine è presente un bottone Singola Colonna per poter passare in tempo reale dalla modalità Singola Colonna a quella Multi Colonna.

ATTENZIONE: in questa modalità la lettera F per il rinvio a Fornitore non funziona. Inoltre, per evitare sovrapposizioni tra sigla grossista e la lettera R per il Rinvio è stato aggiunto un parametro Sigla Rinviati.


Ordine al grossista
- Il bottone Salva diventa Salva e Trasmetti. Il funzionamento resta invariato

Sono state aggiunte due importanti funzionalità: Interrompi e Trasmetti.

- Il bottone Interrompi salva temporaneamente l'ordine compilato per poterlo riprendere successivamente. Per poter riprendere l'ordine interrotto bisogna cliccare sempre su Nuovo>Automatico. Se esistono prodotti venduti nel frattempo verrà richiesto di visualizzarli. In questo caso visualizzerai solo i nuovi prodotti. La cella QtaP si colora di giallo se dello stesso prodotto esistono già dei pezzi nell'ordine interrotto. Il dettaglio del numero pezzi e del fornitore scelto è presente nel tab Ordini sez In ord/Resi.

Al termine cliccando sul bottone Prosegui visualizzerai tutti i prodotti.

- Il bottone Trasmetti effettua la trasmissione ai grossisti selezionati (l'eventuale presenza del filtro grossista impone la trasmissione a quel grossista). Al termine della trasmissione visualizzerai i mancanti da trasmissione con evidenza dei pezzi trasmessi, mancanti e del motivo del mancante. I mancanti vengono assegnati in automatico al fornitore successivo. Potrai modificare l'assegnazione dei mancanti ad altro grossista o agendo sulle singole righe oppure per tutti i mancanti tramite il bottone Assegna Grossista.

- Puoi inserire la sigla del grossista nella cella di ricerca veloce per impostare velocemente il filtro grossista

Per una panoramica delle funzionalità potete visualizzare il seguente video


Detraibilità scontrino fiscale
In Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali sezione Vendita - Detraibilità scontrino fiscale è stato aggiunto il parametro Detraibilità dettagliata. In questa modalità viene stampato su due righe la descrizione della detraibilità e il nome del prodotto, e riportato il totale detraibile dettagliato per Categoria (Farmaco, Parafarmaco, ecc...)

Icona prodotti in Carico Ordine
Nel lettore fisso nel carico i prodotti prenotati e proposti in ordine vengono evidenziati tramite l'apposita icona.

Proposta prodotti in ordine
Aggiunto un parametro in Strumenti>Parametri>Impostazioni Generali sezione Ordini Modalità Proponi in Ordine che accetta i seguenti valori: Semplice, Avanzata. Nella modalità Semplice il bottone Proponi in Ordine in Ricerca prodotto o in Disponibilità non riporta in Vendita il prodotto prenotato.
Nella modalità Avanzata il prodotto proposto in ordine viene riportato in vendita.

Misuratori Fiscali
Aggiunto il protocollo UPOS

Bug
- Risolto problema xml fattura PA Integrative Regione Campania
- Risolto il problema dei pezzi prenotati/proposti in ordine a fine disponibilità

Release 3.18.1 del 18/06/2015

Vendita al banco - scontrino fiscale
Dispositivi Medici : aggiunta l'indicazione prodotto a marcatura CE con la relativa direttiva CEE come da indicazioni di banca dati

Vendita al banco - Prenotazioni
spostata l'opzione Non ordinare sulla colonna in alto a destra

Tabella Ordini
In Strumenti>Tabelle>Tabella Ordini è stata aggiunta la possibilità di identificare il grossista con una Sigla (max 3 caratteri alfabetici). Se presente, il grossista verrà identificato in fase di ordine con la Sigla.

Offerta Migliore in Ordine
Aggiunta una colonna Off Mig (visibile solo se tutti i grossisti hanno associata una sigla) che indica in maniera sintetica l'offerta migliore. Se almeno un grossista ha un'offerta sul prodotto selezionato, viene indicata la condizione migliore di acquisto tra offerte e listini.

Filtri in Ordine
Ordine: abilitati i filtri su colonna e aggiunti filtri Grossista, Ditta, Categoria Prodotto, ATC, Tipo (Mancanti, Non Mancanti, Prenotati, Non prenotati, Offerte, Senza Offerte), Giacenza<, Media Giornaliera<, Non compatibili.
L'impostazione di un filtro è di sola visualizzazione, il salvataggio salva tutto ciò che è presente in griglia.

Tasti veloci in Vendita
Sono stati aggiunti i seguenti tasti veloci:

• <XXX ricerca Codice Fiscale (ES: <SRN)
• ### +INVIO modifica quantità ES: 3 +INVIO modifica la quantità in 3 pezzi). ATTENZIONE: le hotkey sono prioritarie, se ho impostato un tipo vendita con la hotkey 3, 3 +INVIO imposta il tipo vendita associato.
• *CODICEFISCALE apre il webcare
• SV### applicazione sconto incondizionato
• + carattere jolly per le ricerche, oltre a - e % (ES: ASP+CPR, oppure ASP-CPR oppure ASP%CPR)

Incassi: Visualizzazione IVA

Aggiunte le colonne Imponibile ed IVA

Ordine Industria

Aggiunta la colonna QtaP per indicare i pezzi proposti (in sola visualizzazione).

Info DPC in Vendita e Banca Dati

Aggiunta l'informazione in Vendita e in Banca Dati della data di inizio validità.

Disponibilità Prodotti

Riorganizzazione delle funzionalità nel form di Disponibilità a Grossisti.

• Trasmetti: trasmissione ordine ai grossisti selezionati
• Trasmetti e Prenota: trasmissione ordine ai grossisti selezionati e prenotazione del prodotto al cliente.
• Proponi in Ordine: proposta in ordine del prodotto
• Prenota: prenotazione al cliente del prodotto

Release 3.18.0 del 08/06/2015

Vendita al banco - Prenotazioni
aggiunta opzione Non ordinare per evitare che il prodotto prenotato vada in ordine

Vendita al banco - Incassi
aggiunta icona  per indicare i prodotti prenotati con l'opzione Non ordinare

Contabilità - Documenti emessi
bottone Utility - FatturaPA : aggiunta indicazione CodiceCommessaConvenzione che contiene il riferimento fattura come presente sul documento cartaceo

Release 3.17.5 del 03/06/2015

Ordini - Resi - Resi da effettuare
Filtri : aggiunto Scadenza al

Ricerca prodotti
corretta anomalia su icona prenotato

Tariffazione - Tariffazione - Proprietà
aggiunta opzione Stampa PC

Release 3.17.4 del 26/05/2015

Tariffazione - Regione Campania - AIR
adeguamento normativo alla stampa della distinta contabile riepilogativa per l'assistenza integrativa

Tariffazione - Regione Campania - Fattura Elettronica AIR
bottone Chiusura : viene proposto l'inserimento di Numero e Data della FatturaPA, all'OK viene richiesto di confermare il salvataggio del file xml della fattura elettronica relativa alla distinta contabile di assistenza integrativa

Ordini - Ordine a Grossista - Nuovo - Obbligatori
migliorata velocità di elaborazione

TabInfo - Ordini
cliccando sulle colonne è possibile personalizzarne l'ordinamento ad es. ordinare i listini per costo oppure per data

Anagrafiche - Schede - Nuovo/Apri
aggiunta alla sezione Generali, la selezione Tipo Destinatario NSIS per indicare se il cliente è una Farmacia, Parafarmacia, Distributore, ecc...

Contabilità - Fatturazione - Fatturazione - Documenti emessi
bottone Utility - EsportaPA : aggiunto al file xml di esportazione, le indicazioni di lotto e scadenza dei prodotti in fattura

Contabilità - Fatturazione - Emissione Fattura Elettronica
aggiunto l'inserimento del Riferimento Amministrazione

Contabilità - Fatturazione - Fatturazione - Nuovo/Apri
se la casella Fattura Asl è selezionata, il prezzo di Vendita equivale al Prezzo Asl eventualmente presente nella sezione Magazzino - Prezzi

Contabilità - Fatturazione - Fatturazione - Opzioni Colonne
aggiunte le colonne : Indirizzo, Cap, Città, Provincia, Ragione Sociale di Spedizione, Indirizzo di Spedizione, Cap di Spedizione, Città di Spedizione, Provincia di Spedizione

Release 3.17.3 del 06/05/2015

Vendita al banco e Tariffazione - Esenzioni Regione Campania
integrate ulteriori esenzioni

Tariffazione - Export file xml FatturaPA
risolte richieste Regione Liguria

Release 3.17.2 del 30/04/2015

Vendita al banco e Tariffazione - Regione Campania
Adeguamento normativo nuovi ticket in vigore dal 01 Maggio 2015
utilizzando il bottone presente in Vendita al Banco - Strumenti - Info - Ticket è disponibile un riepilogo con le nuove esenzioni

Vendite - Incassi - Ricetta Elettronica
bottone Chiudi Sospesa : in presenza di una ricetta erogata parzialmente o sospesa nel mese precedente, è possibile selezionare il mese di erogazione

Contabilità - Stampe Ufficiali - Studi di Settore
aggiunta elaborazione Modello Unico 2015 - Redditi 2014 come da Modello WM04U_V0 dell'Agenzia delle Entrate

Tariffazione - Sconto PayBack

adeguamento normativo come da Determinazione Aifa 30 ottobre 2014 : "dal 1° maggio 2015 viene ripristinato lo sconto ordinario dello 0,64% sul prezzo al pubblico Iva compresa. Pertanto l’aliquota maggiorata dello 0,74% andrà applicata sulle ricette spedite fino al 30 aprile 2015 compreso."

Tariffazione - Regione Lazio
adeguamento normativo DCRU

TabInfoAcquisti
in presenza di QtàNoCosto inserita durante un Carico o Valorizzazione Ordine, i valori delle celle Qtà, Costo e Scn% sono ricalcolati e colorato di giallo.
Posizionando il mouse sulle celle colorate, è presente un fumetto con i valori inseriti durante il Carico o Valorizzazione Ordine

Emissione Documento Web
aggiunto Totale Detraibile

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Ottimizzazione Noleggi giornalieri

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Magazzino - Prezzi
Aggiunte colonne Prz.Noleggio e NoleggioGiornaliero
il bottone Noleggio rende visibili le colonne Cauzione, Prz.Noleggio e NoleggioGiornaliero

Strumenti - Parametri - Vendita
eliminato il parametro Noleggio giornaliero e sostituito dalla colonna NoleggioGiornaliero presente in Magazzino - Prezzi

Vendite - Noleggi
aggiunta colonna Saldo che equivale al Totale a pagamento - Cauzione

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Release 3.17.0 del 20/04/2015

Fatturazione Elettronica
miglioramenti vari su tracciato record di esportazione

Release 3.16.17 del 13/04/2015

Strumenti - Operazioni Pianificate
aggiunta operazione pianificata Elaborazione Ricette Elettroniche che effettua sia il prelievo che l'elaborazione del file CSV. Per utilizzare l'attività bisogna cliccare sul bottone Apri, confermare l'orario, selezionare il flag Attivo e poi Salva

Strumenti - Parametri - Casse 
aggiunta compatibilità casse fiscali Olivetti con protocollo ELA Execute

Tariffazione - Regione Lombardia
aggiunto prelievo CSV ricette elettroniche come da specifiche del SAR Lombardia

Tariffazione - Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Puglia e Calabria
bottone Chiusura : aggiunto alla sezione FatturaPA il campo Riferimento Amministrazione

Ordini - Ordine a Grossista - Carica - DDT elettronico
per i grossisti configurati con protocollo Alliance, se non è inserito il numero documento, verrà proposto un elenco dei documenti da prelevare

Ordini - Ordine a Grossista/Industria - Registri
aggiunti tabInfo in basso con le informazioni sui prodotti

Moduli - Eshop - Ordini
Visualizza Elenco e Prodotto : aggiunta la colonna Ditta

Release 3.16.16 del 02/04/2015

Tariffazione - Regione Toscana
corretto errore calcolo in presenza di esenzione Patologia con reddito fino a 70.000 euro

Release 3.16.15 del 31/03/2015

Vendita al banco - scontrino fiscale con Partita IVA
bottone Cod.Fiscale : è possibile inserire una Partita IVA valida per poter emettere scontrino fiscale con l'indicazione della Partita IVA

Tariffazione - Regione Lombardia
adeguamento DCRU

Tariffazione - Regione Lombardia
adeguamento DCRU

Tariffazione - Regione Puglia
adeguamento DCR Diabetici e DCR PHT

Tariffazione - Regione Campania - ASL Caserta
adeguamento DCRU

Release 3.16.14 del 30/03/2015

Vendita al banco - Ricetta Elettronica
durante l'impegno di una ricetta elettronica è stata aggiunta l'opzione Ricetta senza codice fiscale. L'opzione deve essere selezionata nel caso in cui la ricetta elettronica è stata prescritta senza il codice fiscale

Tariffazione - Ric.Elettronica
L'elaborazione del file CSV prevede l'importazione del medico presente su ricetta elettronica erogata al banco

Ordini - Ordine a industria - Stampa
corretta anomalia

Release 3.16.13 del 26/03/2015

Tariffazione - Regione Calabria
adeguamento DCRU

Release 3.16.12 del 20/03/2015

Ordini - Ordini a Industria - Nuovo/Apri
è possibile ordine la colonna Descrizione in ordine alfabetico

Disponibilità grossista Comifar
aggiunte ulteriori informazioni alla risposta del protocollo Comifar

Contabilità - Registrazioni Contabili - Incassi e Pagamenti
bottone Esporta : aggiunta esportazione documenti relativi all'incasso o pagamento selezionato

Tariffazione - Ric.Elettronica - Regione Toscana
bottone Importa da File CSV : corretta anomalia

Tariffazione - Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Puglia e Calabria
bottone Chiusura : aggiunto sezione FatturaPA da compilare per l'emissione della fattura elettronica con relativo salvataggio del file xml

Strumenti - Parametri - Dati Farmacia - Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Puglia e Calabria
sezione Tariffazione : aggiunta ASL di fatturazione da inserire necessariamente per l'emissione di fattura elettronica in chiusura tariffazione
Per poter emettere fattura elettronica è necessario inserire in Anagrafiche - Schede - Nuovo/Apri il codicePA, Cap e Provincia della ASL di fatturazione

N.B.: Come specificato nella circolare di Federfarma Nazionale del 2 marzo 2015 Prot.n° PROMO/3295 con oggetto "Fatturazione elettronica" :
“E’ inteso che, per quanto riguarda la produzione delle fatture PA relative a servizi che vengono resi disponibili da piattaforme esterne rispetto al gestionale della farmacia (ad es. web-DPC e web-CARE), il relativo file XML, compilato secondo il formato previsto dalla normativa, resta a carico dei soggetti che forniscono i servizi medesimi. Tale file sarà reso disponibile per il download dai soggetti che gestiscono le suddette piattaforme”

Release 3.6.11 del 16/03/2015

Tariffazione - Tariffazione - Acquisizione

aggiunta gestione acquisizione e validazione promemoria cartacei

Trasmissione ordine grossisti

integrato nuovo protocollo trasmissione grossista Cofardis

Ordine - Ordini a Grossista - Nuovo/Apri

Opzioni Colonne : aggiunta colonna Descrizione Supplementare

Release 3.16.10 del 04/03/2015

Tariffazione – Regione Lombardia
integrate nuove esenzioni


Tariffazione – Regione Toscana
Validazione : migliorata lettura esenzioni

Emissione Fattura/FatturaAcc
aggiunto Totale Detraibile al modulo di stampa
La variazione non è presente sui moduli di stampa fattura/fatturaAcc. personalizzati

Release 3.16.9 del 02/03/2015

Tariffazione - Regione Lazio
adeguamento normativo DCRU

Release 3.16.8 del 23/02/2015

Vendita al banco - Ricetta elettronica - Regione Puglia
modificato dialogo su indicazioni del SAR Regionale

Ordini - Ordine a Grossista
Nuovo - Ord/Web/Pren in Vendita : corretta anomalia

Ordini - Ordine a Industria
Nuovo/Apri : aggiunto ordinamento colonna descrizione

Ricerca prodotti - Disponibilità grossisti
aggiunti in basso i tabInformativi. Dopo una richiesta disponibilità a grossisti, per verificare le offerte di tutti i fornitori è consigliabile cliccare in basso sul tabInfo Ordini

Release 3.16.7 del 17/02/2015

Vendite - Vendita al banco - richiesta Art.50
in caso di ricetta elettronica disattivata richiesta automatica

Vendite - Vendita al banco - Robot
in caso di ricetta elettronica, le targhe dei prodotti sono richieste a fine vendita

Vendite - Incassi - Chiudi Sospesa
aggiunta conferma se mese prima erogazione diverso dal mese di chiusura ricetta sospesa o parzialmente erogata

Vendite - Incassi - Apri 
corretta anomalia in presenza di ricetta elettronica

Tariffazione - Tariffazione - Segnalazioni
aggiunte segnalazione di difformità ricette elettroniche
1) se la ricetta è presente in farmacia e non nel file Sogei
2) se la ricetta contiene prodotti o targhe diverse dal file Sogei

Release 3.16.6 del 10/02/2015

Vendita al banco - Ricetta elettronica - Regione Toscana
corretta anomalia su assegnazione automatica TipoVendita

Vendita al banco
aggiunta conferma in presenza del parametro Controllo spedizione ricette rosse

Strumenti - Parametri - Impostazioni Generali - Vendita
sezione Generali : aggiunto parametro Controllo spedizione ricette rosse

Tariffazione - Ric.Elettronica
il file CSV prelevato viene conservato nella cartella InfofarmNetDS\LogRicDem del server

Ricetta elettronica 
migliorata attribuzione numerazione e controlli su prelievo CSV

Contabilità - Stampe Ufficiali - Registri Iva
corretta anomalia su Note Credito e aggiunta colonna Num.Protocollo

Release 3.16.5 del 04/02/2015

Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione
adeguamento normativo al Sistema di Interscambio con il supporto alla versione 1.1 del formato FatturaPA
Per generare un file valido, è necessario inserire il codice IBAN della farmacia in Strumenti - Parametri - Dati Farmacia - Altri Dati

Tariffazione - Regione Campania
corretta stampa AIR

Tariffazione - Chiusura - Regione Lombardia 
aggiunto Imponibile alla sezione PROT.MIN.ASS.INT.

Release 3.16.4 del 03/02/2015

Vendita e Tariffazione - Regione Toscana
adeguamento tipiVendita e tipiTariffazione

Fatturazione - Split Payment
La legge di stabilità 2015 ha previsto un nuovo meccanismo di versamento dell’iva, denominato split payment. La norma prevede che, a partire dal 01/01/2015, chi emette fattura nei confronti dello Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali, camere di commercio, ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura, enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, emetta regolarmente la fattura con l’indicazione dell’IVA ed indichi come Netto a Pagamento il solo ammontare dell’imponibile

Anagrafiche - Schede - Nuovo/Apri
aggiunta alla sezione Generali, la casella Split Payment per indicare i clienti ai quali applicare la normativa

Emissione Fattura/FatturaAcc
aggiunto Netto Pagamento al modulo di stampa, se al cliente è applicato lo Split Payment, sarà presente l'indicazione "Iva versata dall’Ente  ai sensi art.17ter Dpr 633/72"
La variazione non è presente sui moduli di stampa fattura/fatturaAcc. personalizzati

Release 3.16.3 del 29/01/2015

Tariffazione - Regione Campania
adeguamento DCRU alla normativa split payment

Release 3.16.2 del 27/01/2015

Vendita al banco - Ricetta Elettronica
se si tenta di erogare una ricetta elettronica già erogata e non scaduta, viene richiesto di modificarla. Se confermo, la ricetta elettronica verrà annullata, il software effettuerà un Reso della ricetta che dovrò rierogare.
La funzionalità si propone di :
a) non costringere l'utente a dover prenotare un prodotto nel caso di singola prescrizione erogata
b) per permettere di sostituire un prodotto su ricetta elettronica già erogata

Strumenti - Parametri - Trasmissioni Statistiche
aggiunta nuova trasmissione statistica Best Buy

Tariffazione - Regione Liguria
adeguamento alla normativa split payment del modulo fattura ricette in DPC

Tariffazione - Regione Calabria
adeguamento DCRU alla normativa split payment

Tariffazione - Regione Lombardia
adeguamento DCRU alla normativa split payment

Release 3.16.1 del 19/01/2015

Strumenti - Parametri - Impostazioni Generali - Vendita
aggiunta opzione Numerazione Ricette Dematerializzate

Vendite - Vendita al banco e Trasmissione Differita Ricette
aggiunta la gestione del parametro Numerazione Ricette Dematerializzate per assegnare un numero progressivo alla spedizione delle Ricette Elettroniche

Vendite - Vendita al banco - Regione Calabria
adeguamento normativo multiprescrizione
corretta anomalia su codice DPC

Ordini - Ordine a Grossista - Carica - DDT elettronico
per i grossisti configurati con protocollo Farmaclick, se non è inserito il numero documento, verrà proposto un elenco dei documenti da prelevare nella data indicata.
La funzionalità è disponibile solo se non è attiva la modalità di Recupero Automatico

Release 3.16.0 del 13/01/2015

Vendita al banco - tabInfo Ricetta Elettronica
a) Pannello Equivalenti a destra : aggiunte colonne Quota e icona Robot, aggiunto bottoncino per visualizzare la schermata con tutti gli Equivalenti
b) al doppio click del mouse sul prodotto prescritto oppure su un equivalente, il prodotto viene proposto per la  vendita, utile per coloro che utilizzano un Robot evitandone la digitazione
c) se la ricetta elettronica contiene prodotti richiesti al Robot, la targa e la successiva trasmissione verranno effettuate in automatico a chiusura vendita.
Nel caso si voglia anticipare la trasmissione della ricetta elettronica prima della chiusura vendita utilizzare il bottone Trasmetti
d) è possibile spedire ricette elettroniche anche se Tipo Vendita Contanti.
Il tipo vendita verrà modificato in automatico secondo il codice di esenzione dell'assistito riportato sul promemoria

Vendita al banco - Trasmissione Differita Ricette
nuova funzionalità per la trasmissione delle ricette elettroniche senza movimentazione di giacenze e incassi

Vendita al banco
aggiunta al pannello a destra l'indicazione Operatore

Ordini - Ordini a Grossisti - Registro Trasmissioni
doppio click sulla icona per visualizzare l'esito della trasmissione : aggiunta indicazione con il codice e descrizione del prodotto di cui è stata richiesta la disponibilità

Release 3.15.14 del 07/01/2015

Tariffazione - Regione Campania

adeguamento stampa DM per ricette elettroniche

Tariffazione - Regione Puglia

adeguamento stampa DM per ricette elettroniche

Tariffazione - Validazione

risolta anomalia grafica in presenza di Stile Blu

Release 3.15.13 del 05/01/2015

Regione Puglia

corretta anomalia su calcolo Ticket farmaci multiprescrivibili